【實干 · 開新局】加強內(nèi)控評價 完善企業(yè)管理 為高質(zhì)量發(fā)展保駕護航
來源： 小編 閱讀次數(shù)：1564 發(fā)布時間：2023-03-27
為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于防范化解重大風(fēng)險和推動國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展決策部署，加強電科藍天內(nèi)控體系建設(shè)及評價工作，中國電科審計與風(fēng)險控制部委托大信會計師事務(wù)所于近期對電科藍天及各下屬公司開展內(nèi)控現(xiàn)場評價。
本次內(nèi)控現(xiàn)場評價工作包括單位層面評價與控制活動評價兩方面，單位層面評價包括組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源政策、社會責(zé)任、企業(yè)文化等10個板塊?？刂苹顒釉u價包括資產(chǎn)管理、采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、資金活動、研發(fā)與生產(chǎn)管理、工程項目、擔(dān)保業(yè)務(wù)等18個板塊。現(xiàn)場評價組針對各板塊所涵蓋的33項業(yè)務(wù)流程、1100余項具體控制點開展評價工作，在相關(guān)部門及下屬公司的積極配合下，現(xiàn)場評價工作歷時三周，按集團要求完成對電科藍天及各下屬子公司內(nèi)控流程設(shè)計及執(zhí)行有效性評價。
內(nèi)部控制是企業(yè)管理的重要組成部分，直接影響企業(yè)經(jīng)濟效益水平。法務(wù)審計部針對評價組指出的問題不足，組織相關(guān)部門及下屬公司開展后續(xù)整改，制定具體整改工作措施方案，落實到具體責(zé)任部門及責(zé)任人。同時要舉一反三，強化整改落實，實現(xiàn)評價閉環(huán)。
通過本次內(nèi)控評價工作，公司各項業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制規(guī)范性得到加強，公司管理水平和風(fēng)險控制能力進一步提升，有力推動公司高質(zhì)量發(fā)展。電科藍天將持續(xù)完善“大監(jiān)督、大風(fēng)控”責(zé)任體系，為公司提質(zhì)增效穩(wěn)定增長保駕護航。（法務(wù)審計部 供稿）
